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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1031002
Data de emissão 31/10/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 516,58
Valor Liquidado R$ 516,58
Valor Pago R$ 516,58
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***525091**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:64900000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2022 9 1 516,58
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/11/2022 516,58