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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 630004
Data de emissão 30/06/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 4.017,93
Valor Liquidado R$ 4.017,93
Valor Pago R$ 4.017,93
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO ( AVISO DE LICITACAO PREGAO, AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS, PREGAO), CONFORME FATURA.
CPF do Ordenador ***916933**
Dados do Credor
Nome do Credor PR CC IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ ***966450001**
Endereço QUADRA 6, 0, LOTE 800, CEP:70610460
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO ( AVISO DE LICITACAO PREGAO, AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS, PREGAO), CONFORME FATURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/06/2021 9 1 4.017,93
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/07/2021 4.017,93