Mês | Junho |
Empenho | 630004 |
Data de emissão | 30/06/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 4.017,93 |
Valor Liquidado | R$ 4.017,93 |
Valor Pago | R$ 4.017,93 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO ( AVISO DE LICITACAO PREGAO, AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS, PREGAO), CONFORME FATURA. |
CPF do Ordenador | ***916933** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PR CC IMPRENSA NACIONAL |
CPF/CNPJ | ***966450001** |
Endereço | QUADRA 6, 0, LOTE 800, CEP:70610460 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO ( AVISO DE LICITACAO PREGAO, AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS, PREGAO), CONFORME FATURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/06/2021 |
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9 |
1 |
4.017,93 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/07/2021 |
4.017,93 |
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