| Número do Empenho | 1231134 |
|---|
| Data de emissão | 31/12/2023 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 20.000,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Anulação |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***525091** |
|---|
| Histórico | 1° TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO N° 0111 2022, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIDATICO E EXPEDIENTE) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062 2 |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | GUSTAVO DA FONSECA BENVINDO EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***754700001** |
|---|
| Endereço | RUA ANISIO DE ABREU, 830, CENTRO, 64930000 |
|---|
| Cidade | GILBUES/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAMU |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
