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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 105001
Data de emissão 05/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 764,00
Valor Liquidado R$ 764,00
Valor Pago R$ 764,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO A CNM.
CPF do Ordenador ***916933**
Dados do Credor
Nome do Credor CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM
CPF/CNPJ ***031570001**
Endereço RUA SGAN, 601, ASA NORTE, CEP:70830010
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO A CNM.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/01/2021 9 1 764,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/01/2021 764,00