| Mês | Setembro |
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| Empenho | 921004 |
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| Data de emissão | 21/09/2023 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SEC. DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
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| Valor Pago | R$ 150,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE AO DIA 21 09, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A CORRENTE-PI, PARTICIPAR DE EVENTO CARAVANA UNDIME EM ACAO EM CORRENTE . |
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| CPF do Ordenador | ***507493** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SALVIANA ARAUJO FERREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***651723** |
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| Endereço | TRAVESSA RUI BARBOSA, 0, CENTRO, CEP:64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE AO DIA 21 09, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A CORRENTE-PI, PARTICIPAR DE EVENTO CARAVANA UNDIME EM ACAO EM CORRENTE . |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/09/2023 |
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9 |
1 |
150,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/09/2023 |
150,00 |
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