| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1109001 |
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| Data de emissão | 09/11/2023 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.800,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO HOPSITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS. |
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| CPF do Ordenador | ***525091** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAMILO JARLYS BRITO DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***830513** |
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| Endereço | AV. DAVID CAMPOS, 0, COHAB, CEP:64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO HOPSITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/11/2023 |
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9 |
1 |
1.800,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/11/2023 |
1.800,00 |
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