| Número do Empenho | 422007 |
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| Data de emissão | 22/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 450,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 450,00 |
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| Valor Pago | R$ 450,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***483953** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 23 04 A 25 04, NO VALOR TOTAL DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA SEMINARIO DE APOIO TECNICO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MIKAELA FREITAS TEMPORAL DE SOUZA |
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| CPF/CNPJ | ***188233** |
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| Endereço | RUA CLEOMENES BENVINDO, 0, BELA VISTA, 64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DAS ACOES DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGD-BF |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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