| Número do Empenho | 422001 |
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| Data de emissão | 22/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
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| Valor Pago | R$ 300,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***525091** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 22 04 A 23 04, NO VALOR TOTAL DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL NA SESAPI-SETOR DE REGULACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | BONINA FERREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***527073** |
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| Endereço | RUA JOAO FALCAO, 0, BELA VISTA, 64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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