| Mês | Maio |
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| Empenho | 509001 |
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| Data de emissão | 09/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 5.224,27 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1º TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº092 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº013 2021 E CONTRATO Nº0217 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***525091** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***492470001** |
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| Endereço | AV. DAVID CAMPOS, 795, CENTRO, CEP:64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1º TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº092 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº013 2021 E CONTRATO Nº0217 2021. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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09/05/2022 |
5.224,27 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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