| Mês | Maio |
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| Empenho | 509009 |
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| Data de emissão | 09/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
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| Valor Pago | R$ 750,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº0275 2021,PROCESSO ADMINISTARTIVO Nº0117 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº022 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***483953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JAIRO MIRANDA ARAUJO ME |
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| CPF/CNPJ | ***892890001** |
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| Endereço | RUA JOAO FALCAO, 78, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº0275 2021,PROCESSO ADMINISTARTIVO Nº0117 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº022 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/05/2022 |
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9 |
1 |
750,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/05/2022 |
750,00 |
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