Mês | Dezembro |
Empenho | 1230003 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | MANUT.DAS ACOES DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGD-BF |
Valor Empenhado | R$ 11,56 |
Valor Liquidado | R$ 11,56 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***483953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:64900000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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9 |
1 |
11,56 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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