Mês | Dezembro |
Empenho | 1230012 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS. |
CPF do Ordenador | ***525091** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VINICIUS CHAGAS DE SOUSA PIRES |
CPF/CNPJ | ***677933** |
Endereço | RUA VALDOMIRO OLIVEIRA, 0, BELA VISTA, CEP:64920000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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9 |
1 |
2.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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