| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102025 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 36.679,16 |
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| Valor Liquidado | R$ 36.679,16 |
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| Valor Pago | R$ 73.358,32 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E COLETA PUBLICA, TRIAGEM E COLETA SELETIVA E DESTINACAO FINAL EM UNIDADE AMBIENTALMENTE CORRETA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. CONTRATO N° 0453 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***507493** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***123740001** |
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| Endereço | RUA JOAO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, BURAQUINHO, CEP:42700000 |
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| Cidade | LAURO DE FREITAS/BA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E COLETA PUBLICA, TRIAGEM E COLETA SELETIVA E DESTINACAO FINAL EM UNIDADE AMBIENTALMENTE CORRETA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. CONTRATO N° 0453 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2024 |
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9 |
1 |
36.679,16 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/02/2024 |
36.679,16 |
| 19/01/2024 |
36.679,16 |
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