Mês | Fevereiro |
Empenho | 201017 |
Data de emissão | 01/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 152.186,31 |
Valor Liquidado | R$ 152.186,31 |
Valor Pago | R$ 152.186,31 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E COLETA PUBLICA, TRIAGEM E COLETA SELETIVA E DESTINACAO FINAL EM UNIDADE AMBIENTALMENTE CORRETA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. CONTRATO N° 0453 2023. |
CPF do Ordenador | ***507493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA |
CPF/CNPJ | ***123740001** |
Endereço | RUA JOAO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, BURAQUINHO, CEP:42700000 |
Cidade | LAURO DE FREITAS/BA |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E COLETA PUBLICA, TRIAGEM E COLETA SELETIVA E DESTINACAO FINAL EM UNIDADE AMBIENTALMENTE CORRETA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. CONTRATO N° 0453 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/02/2024 |
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9 |
1 |
152.186,31 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/02/2024 |
152.186,31 |
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