| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229002 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
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| Valor Pago | R$ 750,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, ENTRE OS DIAS 26 02 A 01 03. DESTINADO A COBRIR GASTOS A IDA A TERESINA, LEVANDO EQUIPAMENTO PARA SESAPI PARA REVISAO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
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| CPF do Ordenador | ***525091** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DEBORA DE OLIVEIRA NUNES |
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| CPF/CNPJ | ***210553** |
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| Endereço | RUA VALDOMIRO OLIVEIRA, 0, CENTRO, CEP:64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, ENTRE OS DIAS 26 02 A 01 03. DESTINADO A COBRIR GASTOS A IDA A TERESINA, LEVANDO EQUIPAMENTO PARA SESAPI PARA REVISAO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
750,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
750,00 |
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