Mês | Dezembro |
Empenho | 1223006 |
Data de emissão | 23/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 4.996,60 |
Valor Liquidado | R$ 4.996,60 |
Valor Pago | R$ 4.996,60 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO (TIPO GARRAFAO 02 TORN); 02 ARQ ACO 03 GAV 103X45X53CM; 06 CADEIRAS SECR GIR POLO C ROD; 04 LONGARINAS 3 LUG ISO AZUL, PARA ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***669703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
CPF/CNPJ | ***949630001** |
Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, CEP:64770000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO (TIPO GARRAFAO 02 TORN); 02 ARQ ACO 03 GAV 103X45X53CM; 06 CADEIRAS SECR GIR POLO C ROD; 04 LONGARINAS 3 LUG ISO AZUL, PARA ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/12/2020 |
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9 |
1 |
4.996,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2020 |
4.996,60 |
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