| Mês | Março |
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| Empenho | 302024 |
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| Data de emissão | 02/03/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | IMPLANT., REF. E RECUP. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA |
| Valor Empenhado | R$ 1.210,53 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.210,53 |
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| Valor Pago | R$ 1.210,53 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ABASTESCIMENTO DAGUA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***916933** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANO REIS MENDES |
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| CPF/CNPJ | ***391863** |
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| Endereço | R. JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO, 0, MUTIRAO, CEP:64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ABASTESCIMENTO DAGUA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/03/2021 |
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9 |
1 |
1.210,53 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/03/2021 |
1.210,53 |
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