| Mês | Setembro |
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| Empenho | 901014 |
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| Data de emissão | 01/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 64,92 |
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| Valor Liquidado | R$ 64,92 |
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| Valor Pago | R$ 64,92 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNESCIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***916933** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. |
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| CPF/CNPJ | ***457470001** |
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| Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101, CENTRO, CEP:64000610 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNESCIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/09/2021 |
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9 |
1 |
64,92 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/10/2021 |
64,92 |
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