Mês | Setembro |
Empenho | 901015 |
Data de emissão | 01/09/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 39,82 |
Valor Liquidado | R$ 39,82 |
Valor Pago | R$ 39,82 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***916933** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:64900000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/09/2021 |
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9 |
1 |
39,82 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/10/2021 |
39,82 |
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