| Número do Empenho | 816002 |
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| Data de emissão | 16/08/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
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| Valor Pago | R$ 800,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***507493** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 16 08 A 21 08, NO VALOR TOTAL DE R$ 800,00, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***925923** |
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| Endereço | RUA ANTONIO MIGUEL PEREIRA DA SILVA, 0, NAO INFORMADO, 64923000 |
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| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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