| Número do Empenho | 118002 |
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| Data de emissão | 18/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
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| Valor Pago | R$ 750,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***507493** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 15 01 A 19 01, NO VALOR TOTAL DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA DAS GRACAS FERREIRA ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***951603** |
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| Endereço | RUA VALDOMIRO OLIVEIRA, 118, BELA VISTA, 64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | COORDENACAO GERAL DA SEC. DE EDUCACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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