| Número do Empenho | 105003 |
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| Data de emissão | 05/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.050,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.050,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.050,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***507493** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 05 01 A 13 01, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.050,00 REAIS, DESTINADO A COBRIR GASTOS COM IDA A TERESINA-PI, PARA DILIGENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE DO PIAUI, EM ATENDIMENTO DE DEMANDAS VOLTADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE CRISTINO CASTRO-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PAULO SOARES DA ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***855098** |
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| Endereço | AV. MARCOS PARENTE, 1071, CENTRO, 64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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